Sistema De Control Interno

Sistema De Control Interno

El Sistema de Control Interno es desarrollado, implementado y mantenido en operación en la Agencia ITRC por medio del Modelo Estándar de Control Interno –MECI. Este Modelo proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación de la Entidad, con el propósito de orientarla hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado.
 
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno marzo-julio 2016
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno Julio-Noviembre 2015
Informe Avance Plan de Mejoramiento 2012 - Corte a 30-06-2015
Certificado Presentación Informe Semestral - Corte 30-06-2015
IInforme Pormenorizado del Estado del Control Interno Marzo 2015 - Julio 2015
Informe Austeridad en el Gasto Trimestre IV 2014
Informe Austeridad en el Gasto Trimestre II 2014
Informe Austeridad en el Gasto Trimestre I 2014
Informe Austeridad en el Gasto Trimestre IV 2013
Informe Austeridad en el Gasto Trimestre II y III 2013
Informe Austeridad en el Gasto Semestre I 2013
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno Noviembre 2014- Marzo 2015
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno Julio - Noviembre 2014
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno Marzo - Julio 2014
Informe septiembre 2013 a marzo 2014
Informe mayo-agosto 2013
Informe enero-abril 2013
Evaluación Independiente Plan Anticorrupción 2013
 
Informe Septiembre-Diciembre 2012
 
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno Ley 1474 de 2011, Período julio-noviembre 2018
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno Ley 1474 de 2011, Período marzo - julio 2018
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno Ley 1474 de 2011, Período noviembre 2017 - marzo 2018
Seguimiento mapa de Riesgos de Corrupción Mayo - Agosto 2018.
Informe Plan Anticorrupción Mayo - Agosto 2018.
Seguimiento mapa de Riesgos de Corrupción Enero-Abril 2018.
Informe Plan Anticorrupción Enero-Abril 2018.
Seguimiento mapa de Riesgos de Corrupción Septiembre-Diciembre 2017.
Informe Plan Anticorrupción Septiembre-Diciembre 2017.
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - Ley 1474 de 2011 Período Julio a Noviembre de 2017.
Informe Plan Anticorrupción Mayo-Agosto 2017.
Seguimiento mapa de Riesgos de Corrupción Mayo-Agosto 2017.
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - Ley 1474 de 2011 Período Marzo a Julio de 2017.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano enero – abril 2017
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - Ley 1474 de 2011 Período Noviembre 2016 a Marzo 2017.
Seguimiento mapa de Riesgos de Corrupción Septiembre - Diciembre 2016
Informe Plan Anticorrupción Septiembre – Diciembre 2016..
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - Ley 1474 de 2011 Período Julio a Noviembre 2016.
Informe Plan Anticorrupción Mayo – Agosto 2016.
Seguimiento mapa de Riesgos de Corrupción Mayo-Agosto 2016
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno marzo-julio 2016
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a abril
Formato Seguimiento Plan Anticorrupción
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno Ley 1474 de 2011 Período Noviembre 2015 a Marzo 2016
Diagnóstico MECI 2014
Anexo Diagnóstico MECI 2014
Informe Evaluación independiente al Plan Anticorrupción
Seguimiento consolidado Plan Anticorrupción enero - agosto
La UAE Agencia ITRC, como entidad sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, está sometida a la vigilancia y control de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación; igualmente, rinde informes para seguimiento y control a la Contaduría General de la Nación y al Departamento Administrativo de la Función Pública. A nivel interno cuenta con la Oficina Asesora de Control Interno y con un procedimiento para atender los asuntos disciplinarios relacionados con los funcionarios de la Agencia. La supervisión de la Gestión de la Entidad está a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público, por dependencia jerárquica.

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Publicado el
Editado el: 05/04/2017