Informes de Evaluación y Auditoría de la Agencia (3LD)

Catálogo de informes producidos por la Oficina de Control Interno de la Agencia ITRC bajo el modelo de las Tres Líneas de Defensa (3LD). Cada categoría enlaza a la página donde se publican los informes respectivos.

La Oficina de Control Interno (OCI) de la Agencia ITRC produce periódicamente los informes listados a continuación, en el marco del modelo de las Tres Líneas de Defensa (3LD) y de la normativa colombiana aplicable (Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 648 de 2017, entre otros). Cada categoría contiene un enlace directo a la página donde se publican los documentos respectivos.

15 Disponibles
12 Próximamente
27 Total categorías
01

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)

 02

Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)

 03

Seguimiento Ley de Transparencia y normativa relacionada

 04

Informe evaluación a la Gestión Institucional

 05

Informe de evaluación independiente del estado del SCI (semestral)

 06

Informe ejecutivo anual del estado del Sistema de Control Interno

 07

Informe y Evaluación del Sistema de Control Interno Contable

08

Informe semestral sobre la atención al ciudadano (PQRDS)

Próximamente
09

Informe sobre el cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto Público

Próximamente
10

Informe de seguimiento semestral de gestión judicial (EKOGUI)

Próximamente
11

Informe y reporte de verificación — derechos de autor y licenciamiento (software legal)

12

Informe y Reporte FURAG II (Circular Externa del DAFP)

Próximamente
13

Seguimiento al cumplimiento normativo y procedimental sobre entregas de cargo

Próximamente
14

Reporte sobre actos de corrupción (Directiva Presidencial)

 15

Auditorías, evaluaciones y seguimientos priorizados

16

Seguimiento a Ejecución Presupuestal y PAC (vigencia 2024 y 2025)

Próximamente
17

Seguimiento gestión documental y plan de mejoramiento archivístico

18

Seguimiento a la implementación de la política de integridad

Próximamente
19

Seguimiento a procedimientos misionales y prescripción de acciones disciplinarias

Próximamente
20

Seguimiento a procedimientos y política contable

 21

Seguimiento a procedimientos de gestión administrativa y contable

22

Arqueo sorpresivo de caja (Decreto 1068 de 2015)

Próximamente
23

Seguimiento al cumplimiento de la Guía para indicadores de Gestión del DAFP

Próximamente
24

Seguimiento cumplimiento normativo postcontractual

25

Seguimiento al cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (MinTIC)

Próximamente
26

Seguimiento al procedimiento de gestión de activos de información

27

Seguimiento sobre Acoso Laboral

Próximamente
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